Блок-схема процесса «Внутренний аудит»

КП 4.2-2010

(Взамен КП 4.2-2010, утв. 15.03.2010)

Форма 3

Пункт ISO 9001:2008 Наименование процесса Код процесса Обладатель процесса
8.2.2 Внутренний аудит 4.2 Уполномоченный управления ОАО «НЛМК» по Системе менеджмента свойства
Цель процесса Определение (этапы) процесса[2])
– оценка выполнения требований Системы менеджмента свойства ОАО «НЛМК»; – установление результативности процессов производства продукции; – оценка соответствия продукции установленным потребителями требованиям и требованиям нормативных Блок-схема процесса «Внутренний аудит» документов Системы менеджмента свойства; – подготовка инфы для анализа и оценки управлением ОАО «НЛМК» результативности технологических процессов и соответствия технологических процессов и продукции установленным требованиям; – подготовка инфы для анализа Системы менеджмента свойства управлением ОАО «НЛМК», оценки результативности и соответствия Системы менеджмента свойства ОАО «НЛМК» требованиям ISO 9001:2008 и ISO/TS 16949:2009 – планирование Блок-схема процесса «Внутренний аудит» проведения внутренних аудитов Системы менеджмента свойства, внутренних аудитов технологических процессов и продукции; – подготовка к аудиту в структурном подразделении (формирование аудиторской группы, плана аудита структурного подразделения); – проведение аудита в структурном подразделении; – обсуждение и оформление результатов аудитов; оценка эффективности подкорректирующих действий по результатам предшествующего аудита; – разработка и выполнение подкорректирующих действий для устранения Блок-схема процесса «Внутренний аудит» обстоятельств выявленных несоответствий; – контроль выполнения подкорректирующих действий; – формирование отчетов о результатах внутренних аудитов Системы менеджмента свойства, внутренних аудитов технологических процессов и продукции

Входы процесса Выходы процесса
Нормативная документация Системы менеджмента свойства Требования потребителей Отчет о результатах внутренних аудитов Системы менеджмента свойства ОАО «НЛМК» за предшествующий год Отчет о Блок-схема процесса «Внутренний аудит» результатах внутренних аудитов технологических процессов и продукции в производственных подразделениях ОАО «НЛМК» за предшествующий год Утвержденный отчет о результатах внутренних аудитов Системы менеджмента свойства, включающий оценку выполнения требований нормативной базы Системы менеджмента свойства Утвержденный отчет о результатах внутренних аудитов технологических процессов и продукции, включающий выводы о результативности технологических Блок-схема процесса «Внутренний аудит» процессов и согласовании продукции установленным потребителями требованиям
Требования к входам Требования к выходам
ISO/TS 16949:2009 ISO 9001:2008 ISO 19011:2002 В согласовании с СТП СМК 05757665-8.2-026, СТП СМК 05757665-8.2-064
Поставщики процесса Потребители процесса
Высшее управление ОАО «НЛМК» Структурные подразделения ОАО «НЛМК» Потребители Техническое управление Высшее управление ОАО «НЛМК» Структурные подразделения ОАО «НЛМК» Потребители
Главные ресурсы Блок-схема процесса «Внутренний аудит»: Информационные ресурсы Квалифицированный персонал
Контролируемые характеристики процесса Способы измерения характеристик
Сроки аудитов, объем аудитов в согласовании с установленными аспектами, выполнение и эффективность подкорректирующих действий В согласовании с требованиями СТП СМК 05757665-8.2-026, СТП СМК 05757665-8.2-064
Характеристики результативности[3])
Выполнение годичных планов внутренних аудитов СМК и технологических процессов и продукции в согласовании с Блок-схема процесса «Внутренний аудит» Графиком и Программкой внутренних аудитов. Выполнение запланированных подкорректирующих действий направленных на устранение несоответствий в установленные сроки. Эффективность выполнения подкорректирующих действий. Толика неоднотипных несоответствий, выявленных в различных структурных подразделениях в полном количестве несоответствий.
Действующие документы
КП 1.1 КП 1.2 КП 1.3.1 КП 1.3.2.1 КП 1.3.2.2 КП 1.3.2.3 КП 1.3.2.4 КП 1.3.2.5 КП 1.3.3, КП 1.3.4 Управление по качеству ОАО «НЛМК» СТП СМК Блок-схема процесса «Внутренний аудит» 05757665-8.2-026 СТП СМК 05757665-8.2-064 СТП СМК 05757665-8.5-002 СТП СМК 05757665-8.5-003 Графики и Программки проведения внутренних аудитов Положение о Техническом управлении Должностные аннотации

Уполномоченный управления ОАО «НЛМК» по Системе менеджмента свойства – начальник Технического управления подписано Г.Н. Еремин
Заместитель начальника Технического управления – начальник отдела систем менеджмента и технического регулирования подписано Е.В. Елетин Блок-схема процесса «Внутренний аудит»

Приложение А

(непременное)

Блок-схема процесса «Внутренний аудит»

Форма 0

Поставщик Входы Ответственность Описание процесса Выходы Потребитель
Высшее управление ОАО «НЛМК» Структурные подразделения ОАО «НЛМК» Потребители Техническое управление Нормативная документация Системы менеджмента свойства Требования потребителей Отчет за предшествующий год о результатах внутренних аудитов СМК, внутренних аудитов технологических процессов и продукции Уполномоченный управления Блок-схема процесса «Внутренний аудит» ОАО «НЛМК» по Системе менеджмента свойства
Планирование проведения внутренних аудитов Системы менеджмента свойства, внутренних аудитов технологических процессов и продукции

Утвержденные годичные Графики и Программки проведения внутренних аудитов (аспекты аудитов, аудитируемые процессы СМК, перечень обученных аудиторов) Структурные подразделения ОАО «НЛМК»
Техническое управление УТК Утвержденные годичные Графики и Программки проведения Блок-схема процесса «Внутренний аудит» внутренних аудитов Результаты прошлых аудитов структурного подразделения Отчет УТК «Сведения о качестве продукции ОАО «НЛМК»» Начальник Технического управления Старший аудитор
Подготовка к аудиту в структурном подразделении (формирование аудиторской группы, плана аудита структурного подразделения)

План аудита структурного подразделения, включая состав аудиторской группы Аудитируемое подразделение Аудиторская группа
Старший аудитор Техническое управление План аудита Блок-схема процесса «Внутренний аудит» структурного подразделения, включая состав аудиторской группы Программки проведения аудитов Ответственный по Системе менеджмента свойства в аудитируемом подразделении Старший аудитор
Проведение аудита в структурном подразделении

Данные результатов опросов, наблюдений изучений документов в согласовании с аспектами аудита Аудиторская группа Персонал аудитируемого подразделения
Аудиторская группа Техническое управление Данные результатов опросов, наблюдений Блок-схема процесса «Внутренний аудит» изучений документов в согласовании с аспектами аудита Протоколы предшествующего аудита в аудитируемом подразделении Старший аудитор
Обсуждение и оформление результатов аудитов Оценка эффективности подкорректирующих действий по результатам предшествующего аудита

Протоколы о несоответствиях прошлых аудитов (часть 5) Протоколы о несоответствиях (часть 2) Акт об аудите Аудитируемое подразделение (заключительное совещание) Аудиторская группа Техническое Блок-схема процесса «Внутренний аудит» управление
Техническое управление Протоколы о несоответствиях (часть 2) Акт об аудите Управляющий структурного подразделения Ответственный по Системе менеджмента свойства в аудитируемом подразделении
Разработка и выполнение подкорректирующих действий для устранения обстоятельств выявленных несоответствий

Протоколы о несоответствиях (часть 3) Утвержденный акт об аудите Распоряжение об устранении несоответствий Структурные подразделения ОАО «НЛМК» Техническое управление
Структурные подразделения Блок-схема процесса «Внутренний аудит» ОАО «НЛМК» Техническое управление Акт об аудите Протоколы о несоответствиях (часть 3) Распоряжение об устранении несоответствий Техническое управление Старший аудитор
Контроль выполнения подкорректирующих действий

Зарегистрированные данные, подтверждающие выполнение подкорректирующих действий Протоколы о несоответствиях (часть 4) Структурные подразделения ОАО «НЛМК» Старший аудитор
Структурные подразделения ОАО «НЛМК» Техническое управление Зарегистрированные Блок-схема процесса «Внутренний аудит» данные, подтверждающие выполнение подкорректирующих действий Протоколы о несоответствиях (часть 4) Утвержденный акт об аудите Отчет предшествующего года Уполномоченный управления ОАО «НЛМК» по Системе менеджмента свойства Техническое управление
Формирование отчетов о результатах внутренних аудитов Системы менеджмента свойства, внутренних аудитов технологических процессов и продукции

Утвержденные отчеты о результатах внутренних аудитов Системы менеджмента свойства Блок-схема процесса «Внутренний аудит», внутренних аудитов технологических процессов и продукции Высшее управление ОАО «НЛМК» Структурные подразделения ОАО «НЛМК» Потребители

Приложение Б

(непременное)


blesk-glyanec-farforovoj-oblicovke-pridaet.html
blesk-i-nisheta-vengerskih-nabobov.html
bless-the-dead-for-our-eternal-crimes.html